L’option 1276 permet de traiter les retours de plein issu de Serca livraison.
Le programme se décompose en plusieurs onglets permettant la régularisation des incidents de livraison survenus lors de la tournée et enregistrés par le chauffeur.
Onglet livraison de la tournée
Etablit la liste des tournées de la livraison Bevcam comportant des incidents type “reprise de plein”. La tournée est identifiée par le livreur et le nom de la tournée, l’utilisateur mobile, la date de livraison, le code tournée, le code livreur, le nombre de facture concernée, le nombre de ligne de reprise total, nombre de lignes traitées et non traitées.
Onglet Client avec plein repris
Etablit la liste des clients de la livraison bevcam associé à une reprise de plein. Le client est identifié par son nom client le code postal et son code . Il peut être associé à un code incident sélectionné par le chauffeur au moment de la saisie. Le tableau affiche le récapitulatif par quantité: le nombre de facture concernée, le nombre de ligne de reprise total, nombre de lignes traitées et non traitées.
Onglet détail repris par client
Etablit la liste des articles et des quantités et motif de reprise. Le système affiche le rappel du client, de la facture de livraison, des quantités livrées et des quantités reprises.
Plusieurs options pour le traitement de la reprise :
- Génération d’avoir: possibilité de créer une commande d’avoir basée sur les condition de vente et de reprise effectuée par le chauffeur.
- Génération reliquat: possibilité de créer une commande pour l’article concerné avec la mention “du au client”. On ne rembourse pas le client mais l’on procède à une nouvelle livraison non valorisée.
Onglet Promotion et avoir générés
L’onglet promotion permet de consulter le détail d’une promotion appliquée pour le client sur la facturation afin de déterminer dans quelle mesure l’avoir concerne ou non les articles gratuits.
Les avoirs générés permettent de consulter les avoirs générés pour une reprise bevcam
Procédure de regularisation
Génération d’avoir
Etape 1: interrogation des lignes de reprise et contrôle des données
L’onglet détail permet d’identifier plusieurs éléments préalable à la génération d’un remboursement:
- Présence d’une gratuité ou non sur la facture
- Motif de la reprise (refus, casse , erreur de commande…)
- Texte accompagnant l’incident livreur
- Texte contrôle et validation dépôt.
Etape 2: sélection et génération
Chaque ligne de reprise peuvent être sélectionnées en bout de ligne , la génération d’avoir peut être réalisée à date d’avoir modifiable (proposée par défaut à date de du jour)
Ouverture automatique de l’option 890 après validation du message de confirmation de création de commande. La commande n’est pas modifiable car elle doit comporter les conditions exacte de la facturation.
Les coordonnées logistiques (tournée livreur camion) son spécifique à la génération d’avoir et doivent être préalablement configuré en paramètre société option 68, type alphanumérique numéro 122.
Etape 3 Facturation cash pour finaliser la création du document.
Génération de “du au client”
Etape 1: interrogation des lignes de reprise et contrôle des données
L’onglet détail permet d’identifier plusieurs éléments préalable à la génération d’un remboursement:
- Présence d’une gratuité ou non sur la facture
- Motif de la reprise (refus, casse , erreur de commande…)
- Texte accompagnant l’incident livreur
- Texte contrôle et validation dépôt.
Etape 2: sélection et génération
Chaque ligne de reprise peuvent être sélectionnées en bout de ligne , la génération de reliquat peut être réalisée à date modifiable (proposée par défaut à date prochaine livraison)
Pas d’ouverture automatique du programme mais affichage du numéro de commande et possibilité de visualiser la commande.
Le document généré est une commande de reliquat sur les coordonnées logistique de livraison habituelle du client (tournée, livreur, camion). Il reste modifiable pour un complément de commande éventuel.
