SERCA Réception

Ce guide d’utilisation vous présente le fonctionnement du module logistique SERCA Réception destiné aux terminaux mobiles.

1. Présentation et Principe du module

Le module logistique SERCA Réception permet de:

• Gérer et contrôler efficacement les livraisons de vos fournisseurs.
• Procéder de manière automatique à l’enregistrement des entrées en stock de vos marchandises.

2. Ouverture de l’application

Lors du lancement du module SERCA Réception, l’application charge automatiquement en mémoire les données indispensables suivantes:

• La liste des commandes
• La liste des articles
• La liste des articles consignés
• La liste des codes actions

3. Visualisation et Recherche de commandes

Recherche rapide

Le champ supérieur « Rechercher une commande » vous permet de filtrer rapidement l’affichage en saisissant:

• Un code fournisseur ou le nom du fournisseur
• Un numéro d’arrivée
• Un numéro de commande

Tri des livraisons

Le menu déroulant « Trier par » vous permet d’organiser vos livraisons selon 5 critères:

• Date de commande
• Date de réception prévue
• Numéro de commande
• Fournisseur
• Etat

💡 Note : Par défaut, l’affichage est trié par « Etat » afin de faire remonter en priorité les commandes en cours et en erreur.

Comprendre le code couleur des États de commande

Les commandes arborent une couleur spécifique selon leur statut:

Couleur de l’encadré	Signification de l’État	Comportement du système
⬜ Blanc	Nouvelle commande	Prête à être traitée.
🟧 Orange	Commande en cours	Commande verrouillée sur le mobile. Elle ne sera pas écrasée ni mise à jour par une modification parallèle dans BeVor, même après synchronisation.
🟩 Vert	Commande validée	Archivée. Consultable mais non éditable.
🟥 Rouge	Commande en erreur	Échec d’envoi. La commande sera relancée automatiquement ou peut être relancée manuellement.

4. Traitement et Réception d’une commande

Sélectionnez une commande dans la liste pour accéder à son écran de détail.

4.1. L’En-tête de la commande

En haut de l’écran, après le rappel des informations de commande, vous devez renseigner les champs requis:

• Date de réception : Initialisée par défaut à la date du jour (obligatoire, modification possible pour antidater).
• Données du bon de livraison : Le numéro de bon de livraison est requis.
• Champs optionnels : N° Arrivée, N° DAA/DAE, et Commentaire.

4.2. Les Regroupements d’articles

Les lignes de marchandises sont réparties en 4 catégories distinctes:

1. Produits à réceptionner : Articles hors consigne initialement présents sur le bon de commande.
2. Consignes : Articles consignés présents sur le bon de commande.
3. Consignes supplémentaires : Pour ajouter manuellement des articles consignés au besoin.
4. Réceptions supplémentaires : Pour ajouter des articles non consignés. Vous devez alors spécifier s’il s’agit d’un achat ou d’une gratuité.

4.3. Actions de groupe sur les lignes

Pour gagner du temps, chaque regroupement dispose d’outils de gestion:

• Barre de recherche interne : Filtre les lignes du groupe par code article, code fournisseur ou libellé.
• Bouton « Copier Tout » : Duplique instantanément toutes les quantités commandées du groupe vers les quantités reçues. Un message de confirmation apparaît si des quantités avaient déjà été saisies.
• Boutons « Afficher / Masquer lignes traitées » : Filtre l’affichage pour masquer ou afficher les lignes dont la quantité reçue (UV) est supérieure à 0.

5. Gestion des lignes de commande

Identification visuelle d’une ligne

Chaque ligne présente une structure claire:

• Libellé : Composé du Code Article (précédé de A°) et du Code Fournisseur (précédé de F°).
• Code entrepôt : Indique la zone de stockage cible.
• Couleur de fond : Bleu pour un article standard, Vert pour un article consigné.

Saisie des quantités reçues

À gauche du bouton rouge « COPIER », vous visualisez les quantités commandées. À droite, vous devez indiquer les quantités réellement reçues.

Si vous cliquez sur « COPIER », les quantités commandées de la ligne sont injectées dans la partie reçue.

Lors d’une saisie manuelle (côté reçu uniquement):

• Palette : Quantité de palettes réceptionnées.
• Emballage : Quantité d’emballages. Règle : Ne peut pas être inférieure à $(\text{Quantité Palette} \times \text{Quantité par Palette})$.
• Vrac : Quantité d’unités (UV). Règle : Ne peut pas être inférieure à $(\text{Quantité Emballage} \times \text{Quantité par Emballage})$.

📝 DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) : Ce champ n’est pas obligatoire. Cependant, un message d’avertissement s’affichera si la date saisie ne respecte pas la date minimum configurée dans BeVor, ou (par défaut) si elle est antérieure à la date du jour.

💡 Astuce : Utilisation de la scannette

Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres intégré à votre terminal à tout moment dans l’écran de réception.

• Scanner un article permet de le retrouver instantanément dans la liste.
• Si l’article scanné n’existe pas, l’application vous propose de l’ajouter.
• Si l’article comporte un code EAN128 contenant la DLUO, celle-ci est automatiquement lue et renseignée.

6. Validation de la commande

Une fois toutes les vérifications faites et les champs obligatoires remplis, appuyez sur le bouton Valider en bas de page. La commande est alors immédiatement transmise au back office.

Cas possibles lors de la validation :

• Validation réussie : L’application revient automatiquement à la liste des commandes. La commande validée se retrouve tout en bas dans la section des commandes archivées (sur fond vert). Elle reste consultable mais n’est plus modifiable.
• Échec de réseau : En cas de coupure ou d’absence de connexion avec le serveur, la commande passe en état d’erreur (fond rouge).

• Refus du Back Office : Si une action bloquante a déjà été réalisée sur le serveur ou si une anomalie est détectée, le back office rejettera la commande, qui basculera également en erreur.