Etape 1 : Connaître le code fournisseur disponible
1ère possibilité : à partir de la liste des codes fournisseurs ordonnée par ordre croissant
2ème possibilité : par la plage des fournisseurs
Etape 2 : Procédure manuelle Création de la fiche fournisseur sur les champs indispensables (cases colorées)
Saisir le code fournisseur souhaité et taper sur la touche entrée du clavier pour valider la création de la fiche.
Identité fournisseur et classification famille obligatoire.
Les paramètres de facturation et comptabilisation proforma fournisseur
Les conditions de paiements
Attention : ne pas oublier d’enregistrer la fiche fournisseur par la disquette:
Le tiers fournisseur est automatiquement créé en plan de comptabilité générale maintenance des tiers.
Procédure par duplication :
La création d’une fiche fournisseur se réalise aussi par duplication d’une fiche modèle:
Etape 1 : connaître un numéro de fournisseur disponible (cf procédure manuelle)
Etape 2 : Afficher le fournisseur modèle
Saisir le code du fournisseur modèle puis entrée afin de valider l’affichage de la fiche du fournisseur modèle.
Etape 3 : Dupliquer la fiche modèle
Il suffit de modifier les champs spécifique au fournisseur à créer.