Cette procédure se fait via l’option 907.
Procédure manuelle
Etape 1 : Connaître un code article disponible en établissant la liste des codes articles non supprimés par ordre croissant.
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Etape 1
Etape 2 : créer l’article en renseignant les champs obligatoires
L’identité de l’article se défini à partir de plusieurs obligatoires dont le libellé, la classification division, grande famille et famille article, le titre, l’emballage et le groupe de facture. Tous les champs font appel à des listes de choix alimenté par les paramètres sociétés.
La description détermine le mode de facturation du produit, son conditionnement et ses paramètres régie (degré, classification et calcul des droits.
Le prix de revient : le prix d’achat et le code tva sont les deux paramètres indispensable à la facturation de l’article. Lors de l’enregistrement final de la fiche article, le système reportera automatiquement les références datées de prix dans le tableau des prix de revient datés.
Il doit exister au minimum un tarif général de référence, une correspondance sur la zone utilisateur 1 (pour l’affichage statistiques) et un référencement groupement comptabilité matière (pour les déclaration de régie).
Le référencement fournisseur : code fournisseur et code article chez le fournisseur sont important pour les processus d’approvisionnements (analyse, prise de commande).
Le référencement dépôt : permet de localiser précisément l’article dans le dépôt à partir du code bordereau de chargement et du code entrepôt.
Les paramètres de comptabilisation destinés à la comptabilisation des ventes par type de vente et la comptabilisation des achats, par type d’achat et catégorie d’acheteur, ses derniers sont indispensables au processus de comptabilisation des proformas fournisseur.
Pour enregistrer la fiche article:
Etape 3 : Duplication de l’article modèle
Il suffit alors de modifier les champs spécifiques à l’article.