Présentation
La procédure d’affectation EDI du code CRA pour chaque facture faisant l’objet d’un DSA ou d’un DAE, se réalise principalement à partir d’un tableau de bord qui établit, via un prestataire de service, la communication avec les services des douanes.
C’est l’interface permettant d’envoyer les données de Bevor vers le logiciel AKANEA, qui renvoie ensuite ces données retraitées vers les douanes qui à leur tour retournent un code CRA par facture.
Avant le lancement de la procédure, la colonne est en rouge.
Le code CRA remplace le n° tamponné par la machine SATAS.
Procédure
Etape 1 Calcul des factures (option 45)
Dans l’option 45, lancement du calcul des factures sans édition en cliquant sur calcul
ATTENTION :
Ne pas lancer l’édition des factures. Cette opération sera faite après récupération des données (codes CRA).
Etape 2 Envoi et retour GAMMA (option 1924)
Les factures ont été calculées et le nombre de DAE et DSA s’affiche :
- en Bleu de nombres de DSA Ã traiter
- en Rose le nombre de DAE.
Tant que les factures ne sont pas émises, la colonne apparaît en orange. Pour les émettre, il faut cliquer sur Envoi/Retour GAMMA, soit par tournée à la ligne, soit globalement pour l’ensemble des tournées.
Au bout de quelques minutes, cliquer encore sur le bouton Envoi/Retour GAMMA, pour intégrer les codes CRA qui sont arrivés dans BEVOR.
Dans l’exemple ci-dessous, 2 tournées attendent le retour de codes CRA. Il est alors utile de cliquer à nouveau sur le bouton Envoi/Retour GAMMA
Lorsque tout est vert, cela veut dire que tous les codes CRA ont été enregistrés.
Dans l’onglet « Détail tournée », vous pouvez visualiser chaque facture avec son code CRA.
Rappel des codes couleur :
- En vert, quand toutes les factures ont eu le retour du n° CRA.
- En orange, quand une partie des factures a eu le retour du n° CRA.
- En rouge, quand aucune facture n’a eu le retour du n° CRA.
Etape 3 Édition des factures (option 45)
Tous les codes CRA ont été retournés. Il faut ainsi revenir dans l’option 45 pour l’édition des factures.
Le code CRA apparaît en haut à droite de la facture.
Particularité du CASH FACTURE
Dans le cas d’une facture CASH de type DSA ou DAE, la facture se calcule mais ne s’édite pas.
Le message suivant apparaît lors du CASH Facture :
Dans l’option 1924, cliquer sur l’Envoi/Retour GAMMA de la tournée concernée par le CASH. Et dès le retour du code CRA ; aller dans l’onglet Détail tournée, puis cliquer sur le bouton « Éditer facture » :
Option de contrôle des N° CRA. (Option 1925)
Un programme de consultation et contrôle des historiques d’affectation de numéro CRA est disponible.
