La fiche fournisseur Groupe est une donnée de base commune d’un ensemble de sociétés (2) réunies sous la même organisation (1). Elle est exploitée dans le cas d’une maintenance centralisée des fournisseurs au niveau groupe.
Contenu de la fiche Fournisseur groupe
La fiche fournisseur Groupe est constituée des principaux éléments pouvant être commun à l’ensemble des sociétés appartenant au groupe, soit:
L’identité fournisseur (Nom, adresse, téléphone, internet mail, classification groupe et autres références diverses).
Facturation: Paramètre pour la génération des proformas Fournisseur (à la commande (2 phases) ou à la réception (3 phases), la réévaluation de prix entre commande et réception, le type de prestation pour la ventilation comptable des achats pour le fournisseur (cf paramètre de comptabilisation achat option 691) , le fournisseur qui facture distinct du fournisseur de livraison, les paramètres de tva et le type achat (permet la ventilation comptable pour chaque article (cf paramètre de comptabilisation des achats en fiche article (option 811 pour le groupe et 907 pour les sociétés).
Règlement:
Paramétrage mode de règlement (préalablement configuré via l’option 2190 paramétrage des types de paiement client et fournisseur groupe).
Le type de paiement, le délai de paiement et le nombre de jours d’échéances , le regroupement des échéances, le blocage, les références bancaires pour la gestion des règlements en portefeuille fournisseur (cf échéancier fournisseur).
CGV fournisseur National: Informations spécifiques aux conditions d’achat marchandises. Il ne s’agit la que de commentaires il n’y a pas de traitement automatique associé.
Documents :Permet d’attacher en base de données des documents spécifiques associés au fournisseur (exploitation soumise à la configuration de droits utilisateurs en maintenance et lecture).
Principe d’héritage Groupe/Société
Paramétrage: Le périmètre d’héritage de données fournisseur entre groupe et société est défini par le paramètre groupe (option 761), type 118, num 4 Fournisseur Groupe.
Ainsi toutes modifications des onglets Identité, facturation…. sont automatiquement reportées dans les sociétés concernées par la centralisation fournisseur groupe.
La génération des fournisseurs nationaux (option 2196): Ce programme permet de faire redescendre un “fournisseur groupe” en “fournisseur société”. Le programme permet d’identifier la disponibilité du code fournisseur et ou l’existence du fournisseur en local.
si le fournisseur existe déjà en local, le système ne réalise aucune mise à jour même en cas de sélection.
La création de la fiche fournisseur au niveau société (899) avec récupération des informations groupe
Nationaliser un fournisseur Local existant: il suffit de consulter la fiche fournisseur au niveau société (899) et de rechercher la référence nationale (groupe) souhaitée afin d’établir le lien.
