dans le cas ou un client possède plusieurs établissement, il est possible de déterminer des liens entre les fiches permettant de centraliser la facturation, les relevés ou encore les paiements.
Centralisation de facturation
Si l’on souhaite centraliser les facturations sur un unique compte client quel que soit l’établissement livré, il est possible de configurer en fiche client la notion de central facturation (ou central fact)
Le paramétrage client permet distinguer deux catégories de client dans le processus de facturation:
On distingue ainsi :
- Le client livré par le dépôt (le client exploité pour la saisie de commande)
- Le client facturé de la livraison (le client identifié dans le champ central fact de l’onglet identité de la fiche client (option 901 du menu Serca Initial)
Pour réaliser cette jointure entre les deux comptes, le compte client facturé doit lui aussi exister en option 901).
REMARQUE: la centralisation de facture associe de fait les statistiques aux clients facturés, en conséquence vous ne disposez pas de statistiques par point de livraison. Il n’y a qu’une seul compte client (le centralisateur) exploité en portefeuille pour la gestion des règlements.
Centralisation de relevé
Si l’objectif est de disposer d’une statistique par point de livraison tout en bénéficiant d’un relevé global des facturations individuel des différents point de vente, il est préférable de ne pas configurer une centrale de facturation et de distinguer pour chaque établissement concernés, adresse de facturation et adresse de livraison.
REMARQUE: Dans ce cas de figure chaque compte livré est facturé et alimente les statistiques et comptes clients individuels.
Le paramétrage central relevé permet d’établir un relevé commun à l’ensemble des établissement à l’attention du client identifié en centralisation de relevé. Ce lien peut être exploité dans le cadre de la ventilation comptable d’un unique règlement destiné a lettrer les factures de différents comptes.
Edition du relevé de facture multiclient via l’option 886
