Même procédure que dans le cas des consignes mais en utilisant le code action “déconsigne”.
Pour tout enregistrement de ligne de commande autre que les lignes de ventes et les promotions, dégustations, la spécification des lignes de commandes se réalise à partir du code action et de la procédure de saisie suivante :
– Renseigner le code article (1) puis valider avec la touche Enter. Le curseur se positionne dans la zone de saisie des quantités en fonction du type de facturation de l’article (Palette, emballage, col) (2).
– Saisir la quantité totale commandée par le client.
– appuyer sur la touche Enter du clavier afin de positionner le curseur dans la zone code action.
– Double cliquer dans la zone code action afin d’afficher les codes actions disponibles.
– Sélectionner le code action 10 déconsigne et cliquer sur le bouton Ok.
Le procédé est identique pour la facturation de consigne ou la génération d’un avoir de marchandises, le code action détermine la nature de la ligne de facturation.
On distingue :
- 2 ou 3: gratuité (avoir financier)
- 15: facture financière
- 16: avoir financier
- 9: avoir avec réintégration en stock
- 10: avoir de déconsigne
- 12: facture de consigne
- nul: facturation avec sortie de stock
- 5: non facturée mais indication de reprise sur facture
- 6: Non livrée mais indication que la marchandises est facturée
- 7: Non facturée, mais à livrer au client sans mouvement de stock.