Ce process s’effectue s’effectue via l’option 918.
Le passage des factures et avoirs au contentieux ou échéancier utilise un module spécifique.
Remarque 1 : pour valider le passage des écritures au contentieux il faut dater le traitement, renseigner le compte de destination des écritures (416000) ainsi que le journal de comptabilisation. Pour le passage des écritures à l’échéancier même procédure il faut renseigner le compte de destination des écritures (411200).
Remarque 2 : le module permet aussi de lever des écritures du contentieux suivant le même procédé.
Procédure de passage au contentieux
Etape 1 Saisie ou recherche du code client (double clic dans le champ code client)
Etape 2 Choix de l’action (mettre au contentieux ou lever du contentieux)
Etape 3 Borne numéro de facture début (optionnel)
Renseigner un numéro de facture puis valider par la touche entrée du clavier ou laisser le champ vide et valider par la touche entrée du clavier.
Etape 4 Sélection des factures
Etape 5 Définition de l’enregistrement comptable
Etape 6 Comptabilisation
