Génération des relevés de facture.
La procédure de relevé de facture repose en premier lieu sur le paramétrage des types de règlement client. Ce paramétrage est réalisé dans la table des types de paiement (option 97) :
Le type de paiement défini dans cette option sera associé au client au travers de la fiche client (option 901, onglet règlement).
Le mode paiement relevé, ainsi configuré et associé au client, sera enregistré sur chaque facture du client et pourra donner lieu à la création d’un relevé et, selon la catégorie de paiement associée à ce dernier à des générations automatique de règlement.
Création de relevé (option 179)
C’est désormais le montant global du relevé qui est attendu comme règlement.
Le relevé est un traitement regroupant les factures qui peut être annulé à tout moment.
Annulation de relevé (option 197)
Autre récapitulatif de factures
Le récapitulatif facture multi-client n’est pas considéré comme un mode de paiement. Il permet de réaliser un regroupement de facture sur papier et n’implique pas de règlement global automatisé.
Ce récapitulatif peut être réalisé sur le client lui-même ou pour un tiers. Il faut déterminer ce paramètre au préalable dans la fiche client (option 901, onglet identité, champ centrale relevé)
Option 886
