Le processus de mouvement inter dépôt correspond au transfert de marchandise entre deux dépôts d’une même société. On peut dans certaines configurations parler aussi de mouvements inter magasin.
Comment se configure l’inter dépôt ?
Le paramétrage de l’inter dépôt se réalise dans la fiche client
Le client inter-dépôt défini dans le dépôt principal est identifié avec les éléments de destination : dépôt secondaire, magasin et fournisseur.
Comment générer le mouvement inter dépôt ?
La génération des mouvements inter dépôt sont pour le dépôt principal la conséquence d’une facture générée pour le client inter dépôt.
Le mouvement enregistré dans les stocks est un mouvement « vtd » pour vente inter-dépôt.
Le mouvement d’achat sur le dépôt de destination est généré à partir de la commande fournisseur de destination crée automatiquement par le système.
Une fois la commande fournisseur réceptionnée, le mouvement d’achat (inter-dépôt entrée) apparaît donc dans la maintenance des mouvements de stock du dépôt 2
Maintenir la cohérence des documents d’origine et de destination
La commande fournisseur dépôt destination ne peut être réceptionnée partiellement et reste en tout point cohérent avec la facture client émanant du dépôt d’origine.
Il est possible de supprimer la commande fournisseur si et seulement si la facture client est annulée.
Il n’est en revanche pas possible d’annuler la facture client si la réception fournisseur a été validée.
Les facturations inter-dépôts concernent aussi le retour de produits vide vers le dépôt d’origine. Afin de limiter les documents, il est possible de réaliser une reprise de vide sur ce type de facture au même titre qu’un client « classique ». Cette mise à jour s’effectue donc par le programme de comptabilisation des retours camion (option 137).
