Le processus d’échange inter filiale peut être combiné avec la procédure d’enregistrement de commande fournisseur “inter” via l’option 2043.
Cette commande validée par l’établissement “demandeur” créé automatiquement une proposition de commande dans l’environnement du partenaire fournisseur (Option 2098).
Cette proposition peut être intégrer dans le processus de préparation de commande client (option 890) qui une fois facturée va créer une commande fournisseur à réception pour le site destinataire de la marchandises (option 882 ou 891 selon les cas)
Sélection du périmètre d’analyse
La sélection fournisseur se réalise dans ce cas sur le fournisseur cession ou fournisseur inter-dépôt inter-filiale
Déclenchement de la requête par le bouton
Saisie de commande et validation 2043
La carte peut être vide ou pré remplie suivant le paramétrage article/fournisseur défini pour les inter-dépôts (ou l’affichage sélectionné en en-tête de tableau).
Etape 1: Saisie des quantités à partir de la liste
Ou Saisie code article et quantité à partir des lignes vides
Le système affiche les données statistiques et nombre de jour de stock et positionne le curseur dans la zone saisie palette.
Etape 2: Récapitulatif, révision éventuelle de la commande et validation
Visualisation du stock du dépôt fournisseur.
Cotés émetteur de la demande :
Les demandes d’approvisionnement intra-groupe (inter-filiale ou inter-dépôt) sont identifiées en commande fournisseur encours et influence la disponibilité stock après approvisionnement dans les analyses.
La prise en compte de ces éléments dépend de la date limite d’analyse prédéfinie dans le paramètre dépôt (option 69, type 3 num 8 mont 3)
Date du jour de l’analyse + objectif jour de stock + délai d’anticipation.
Au-delà les commandes enregistrées non pas d’incidence.
Coté receveur de la demande
Les demandes du partenaire même non intégrées au processus de préparation (stockées en 2098), ont une incidence sur le stock disponible et l’analyse des approvisionnements
La prise en compte de ces éléments dépend de la date limite d’analyse prédéfinie dans le paramètre dépôt (option 69, type 3 num 8 mont 3)
Date du jour de l’analyse + objectif jour de stock + délai d’anticipation.
Validation (transformation précommande en commande) option 2098
Etape 3: Le dépôt Fournisseur informé par message du bon de précommande visualise maintient et valide la précommande du partenaire.
Création automatique de la commande client inter-sites
Préparation et facturation de la livraison option 890
Etape 4: Edition du bordereau chargement 37 et facturation de la livraison
Option 45 Calcul facture (cash en 890)
Validation réception sur le site partenaire client (882)
Etape 5: Récupération de la commande inter-sites en saisie de commande (donc modifiable en fonction des quantité physiquement réceptionnée et validation de la réception en cash BR.
REMARQUE: la procédure est compatible aussi avec les échanges inter dépôts.