Cash réception
La démarche de cash réception est disponible par paramétrage de l’application (paramètre société type 118, numéro 117). Elle permet de réaliser la phase de réception immédiatement à partir de la saisie de commande fournisseur.
Retour fournisseur
La gestion du retour fournisseur est tout d’abord soumise à autorisation (via le paramètre société 340 chaque utilisateur est associé à un code et un indicateur d’autorisation.
La saisie d’un retour fournisseur se définie dans l’en-tête de commande fournisseur via la case à cocher « retour fournisseur » :
L’indicateur de Retour fournisseur associe l’ensemble des lignes de commande à un code action spécifique définissant le sens et le type des mouvements de marchandises à effectuer.
Retour défectueux
Le retour de marchandises en défectueux peut être considéré comme un mouvement uniquement financier si la marchandises est déjà sortie du stock lors du retour client (l’avoir client pour cause de défectueux réalise un mouvement de intégration en stock pour le remboursement et l’annulation de la vente mais sort automatiquement l’article avec un mouvement défectueux).
Retour Vide
Le retour de vide impact le stock de vide, le choix déclenche l’affichage du code 42 et les saisie des quantités sont défini dans l’onglet Gestion vide
