Option 882 saisie de commande fournisseur permet d‘enregistrer directement une commande fournisseur.
Définition de l’entête de commande :
Choix du fournisseur et date d’enlèvement ou livraison.
Recherche fournisseur à partir du libellé ou saisie direct du numéro pour débuter la prise de commande.
Confirmation de création de la commande. S’il existe des commandes encours le système affichera la liste de valeur des commandes en cours.
Par défaut le système récupère le code acheteur associé à l’utilisateur passant la commande et le type de prestation associée au client. Attention : le délai de livraison est nulle (date de livraison identique à la date de commande par défaut et doit être renseigné par l’utilisateur
Saisie des lignes articles :
Choix de l’article, des quantités et modification de prix.
Saisie du code article, touche « entrée » du clavier, de la quantité, touche « entrée » du clavier, puis passage à la ligne suivante pour enregistrer la ligne.
Le système enregistre automatiquement la commande au passage d’une ligne à l’autre.
Indique que la ligne est en cours d’enregistrement.
Le prix à la ligne est déterminé par le paramétrage article (prix de revient daté), mais il reste modifiable.
Validation et édition du bon de commande
Confirme la commande dans le module de réception achat (option 891) et déclenche dans le même temps et l’édition du bon de commande et du bon de réception manuel sans quantité (optionnel).
Remarque : le paramétrage option 68 type 118, numéro 164 permet d’activer l’édition d’un bon de réception manuel (sans affichage des quantités commandées avec le bon de commande lors de la validation).