Une fois générée, la proposition de ristourne est stockée dans le module des commandes diverses pour y être traitée
Validation des commandes diverses (option 479)
Cet écran permet de traiter différents types de commandes diverses (ristournes, devis brasseur, intervention tap etc…etc), il faut donc préciser lors de la requête la catégorie de commande et l’état de cette ou ces commandes.
ATTENTION :
Dans le cas spécifique d’une facturation globale au brasseur, on visualise lors de la validation des commandes diverses uniquement le type de prestation 6 afin de sélectionner par la case à cocher valider les commandes qui seront regroupées sur les factures brasseur.
Pour chacune des commandes, on visualise le détail par groupe de remise
Le détail proposition permet de visualiser (dans le cas où cela a été pré paramétré dans la maintenance des propositions de ristournes) le détail par article :
Article, TVA, montant de base, montant prestation, mode de prestation, montant calculé et le montant versé (il est possible de forcer le montant dans la zone montant versé)
Pour valider les commandes, cliquer sur les cases à cocher valider et cliquer sur le bouton validation.
La validation génère l’écriture correspondante de l’avoir dans le portefeuille client.
Ainsi que la proposition de règlement dans le portefeuille fournisseur quand c’est le cas.
ATTENTION :
Les commandes à zéro ne seront pas validées
Pour supprimer une commande diverse, sélectionner la commande dans le module avant validation et de cliquer sur le bouton supprimer.
Dans le cas des commandes à zéro, possibilité de les filtrer avant sélection auto.
Le système réinitialise la date de dernier calcul avant génération des propositions supprimées afin de permettre à nouveau le calcul.
Édition des factures et avoirs divers (option 480 )
Il faut donc saisir la catégorie 3 ristournes pour éditer les commandes diverses relatives aux ristournes.
Il est possible de spécifier l’édition à partir de plusieurs autres critères tels que : le type de prestation,la date de facture,le numéro client, le numéro de facture et les notions d’édition et de réédition.
Annulation des factures et avoirs divers avant comptabilisation (option 481)
L’utilisateur renseigne alors le compte, le numéro de tiers et le numéro de facture, ainsi que la cause d’annulation.
Comptabilisation des factures et avoirs divers (option 482)
Sélectionner les ristournes éditées à partir d’un client début sur une période donnée.
Le bouton détail facture/avoir permet de visualiser les lignes de factures :
Contrôle des commandes diverses (2152)
L’option 2152 est un programme de consultation des commandes diverses quelque soit leur état de traitement (facturéee ou non , comptabilisées ou non) . Il permet d’interroger les enregistrements par client, par période de traitement, par type de document.
